Capítulo 12 Planejamento, Execução Orçamentária e Convênios
12.1 Orçamento da FUB – por grupos de despesas nas fontes Tesouro e Recursos Próprios (PLOA), 2020
| Item | GRUPO DE DESPESA | TESOURO | (%) | PRÓPRIOS | (%) | TOTAL | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.520.581.178,00 | 87,04 % | 0 | 0 % | 1.520.581.178,00 | 82,12 % |
| 1.1 | Ativos | 882.453.121,00 | 50,52 % | 882.453.121,00 | 47,66 % | ||
| 1.2 | Inativos | 454.620.005,00 | 26,02 % | 454.620.005,00 | 24,55 % | ||
| 1.3 | Contribuição da União - PSS | 183.508.052,00 | 10,5 % | 183.508.052,00 | 9,91 % | ||
| 2 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES (ODC) | 193.347.769,00 | 11,07 % | 84.191.084,00 | 277.538.853,00 | 14,99 % | |
| 2.1 | Benefícios e Sentenças Judiciais | 50.991.472,00 | 2,92 % | 5.687,00 | 0,01 % | 50.997.159,00 | 2,75 % |
| 2.1.1 | Outros Benefícios: Serv Civis e Dep (AC, AT e AA) 1 | 34.459.295,00 | 1,97 % | 34.459.295,00 | 1,86 % | ||
| 2.1.2 | Assist Médica Odontológica (Ação 2004) | 10.016.455,00 | 0,57 % | 5.687,00 | 0,01 % | 10.022.142,00 | 0,54 % |
| 2.1.3 | Auxílio Funeral e Natalidade (Ação 00M1) | 965.918,00 | 0,06 % | 965.918,00 | 0,05 % | ||
| 2.1.5 | Precatórios (Ações 0536 e 0005) | 5.549.804,00 | 0,32 % | 5.549.804,00 | 0,3 % | ||
| 2.2 | Ações Orçamentárias, Planos Orçamentários e Planos Internos | 58.475.767,00 | 3,35 % | 10.770.592,00 | 69.246.359,00 | 3,74 % | |
| 2.2.1 | Capacitação Servidor Público (Ação 4572) | 1.208.203,00 | 0,07 % | 1.208.203,00 | 0,07 % | ||
| 2.2.2 | Reestruturação e Modernização das IFES (Ação 8282) | 16.001.820,00 | 0,92 % | 16.001.820,00 | 0,86 % | ||
| 2.2.3 | Assist Estudante Ens Superior - PNAES (Ação 4002) | 32.319.838,00 | 1,85 % | 32.319.838,00 | 1,75 % | ||
| 2.2.4 | PROMISAES (Ação 4002) | 500.088,00 | 0,03 % | 500.088,00 | 0,03 % | ||
| 2.2.5 | INCLUIR (Ação 4002) | 176.537,00 | 0,01 % | 176.537,00 | 0,01 % | ||
| 2.2.6 | Contribuição Entidades Nacionais - (Ação 00PW) | 86.990,00 | 0 % | 86.990,00 | 0 % | ||
| 2.2.7 | Contribuição a Organismos Internacionais - (Ação 00OQ) | 56.858,00 | 0 % | 56.858,00 | 0 % | ||
| 2.2.8 | Hospital Veterinário - HVET (Ação 20RK) | 454.204,00 | 0,03 % | 454.204,00 | 0,02 % | ||
| 2.2.9 | PASEP (Ação 20RK) | 5.622.089,00 | 0,32 % | 5.622.089,00 | 0,3 % | ||
| 2.2.10 | Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais Ação 212H) | 10.270.981,00 | 9,81 % | 10.270.981,00 | 0,55 % | ||
| 2.2.11 | Fonte 280 - Aplic Rec Financeiros (Ação 20RK) | 499.514,00 | 0,48 % | 499.514,00 | 0,03 % | ||
| 2.2.12 | Reserva de Contingência | 0.097,00 | 0 % | 0.097,00 | 0 % | ||
| 2.2.13 | Fomento às Ações: Grad/Ext/Pós-Grad (Ação 20GK) | 2.049.140,00 | 0,12 % | 2.049.140,00 | 0,11 % | ||
| 2.3 | Outras Despesas Correntes Líquido | 83.880.530,00 | 4,8 % | 73.414.805,00 | 70,1 % | 157.295.335,00 | 8,49 % |
| 2.3.1 | Critérios de Distribuição dos Recursos às Unidades: | 25.828.081,58 | 1,48 % | 25.828.081,58 | 1,39 % | ||
| 2.3.1.1 | Matriz de Alocação Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1.2 | Crédito das Unidades Acadêmicas | 19.542.635,00 | 1,12 % | 19.542.635,00 | 1,06 % | ||
| 2.3.1.3 | Crédito das Unidades Administrativas | 6.285.446,58 | 0,36 % | 6.285.446,58 | 0,34 % | ||
| 2.3.2 | Funcionamento de IFES - (Ação 20RK) | 58.052.448,42 | 3,32 % | 73.414.805,00 | 70,1 % | 131.467.253,42 | 7,1 % |
| 3 | EMENDAS PARLAMENTARES (ODC) | 26.650.000,00 | 1,53 % | 0 % | 26.650.000,00 | 1,44 % | |
| 4 | INVESTIMENTO | 5.012.317,00 | 0,29 % | 20.541.961,00 | 19,61 % | 25.554.278,00 | 1,38 % |
| 4.1 | Ações Específicas | 272.230,00 | 0,02 % | 272.230,00 | 0,01 % | ||
| 4.1.1 | Acervo Bibliográfico - BCE (Ação 20RK) | 272.230,00 | 0,02 % | 272.230,00 | 0,01 % | ||
| 4.2 | Obras e Material Permanente | 4.740.087,00 | 0,27 % | 20.541.961,00 | 19,61 % | 25.282.048,00 | 1,37 % |
| 4.2.1 | Funcionamento das IFES (Ação 20RK) | 4.740.087,00 | 0,27 % | 20.541.961,00 | 19,61 % | 25.282.048,00 | 1,37 % |
| 5 | EMENDAS PARLAMENTARES (INVESTIMENTO) | 1.316.227,00 | 0,08 % | 0.000,00 | 1.316.227,00 | 0,07 % | |
| 6 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS (2+4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TOTAL (1+2+4) | 1.718.941.264,00 | 98,4 % | 104.733.045,00 | 100,00 % | 1.823.674.309,00 | 98,49 % |
| 7 | TOTAL ORÇAMENTO UnB | 1.746.907.491,00 | 100,00 % | 104.733.045,00 | 100,00 % | 1.851.640.536,00 | 100,00 % |
| Fonte: LOA 2020 e OPI 2020. | |||||||
12.2 Gráfico de Orçamento da UnB por fonte de recursos, 2020
Figura 12.1: Orçamento da UnB por fonte de recursos, 2020
12.3 Gráfico de Recursos do Tesouro por Natureza de Despesa, 2020
Figura 12.2: Recursos do Tesouro por Natureza de Despesa, 2020
12.4 Gráfico de Recursos Próprios por Natureza de Despesa, 2020
Figura 12.3: Recursos Próprios por Natureza de Despesa, 2020
12.5 Instrumentos Assinados - Natureza, 2020
| Natureza | Quantidade |
|---|---|
| Apoio Financeiro | 0 |
| Interesse Mútuo | 0 |
| Serviços Prestados pela FUB | 0 |
| Estágio | 0 |
| Comodato/Concessão de Uso | 0 |
| Cooperação Técnica e Intercâmbio | 0 |
| Realização de Projetos/Pesquisas/Eventos | 108 |
| Concessão de Bolsas/Pesquisas/Treinamentos | 0 |
| Realização de Cursos/Treinamentos | 0 |
| Serviços Contratados pela FUB | 0 |
| TOTAL | 108 |
| Fonte: DPA | |
12.6 Instrumentos Assinados - Esfera Administrativa, 2020
| Esfera Administrativa | Quantidade |
|---|---|
| Federal | 53 |
| Estadual | 2 |
| Municipal | 1 |
| Iniciativa Privada | 46 |
| Internacional | 1 |
| TOTAL | 269 |
| Fonte: DPA | |